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事例紹介/法人向け FOR CORPORATE

内部統制・内部管理支援

■製造業W社

会社概要
売上高50億円/従業員数90名/未上場
サービス内容
数か所の事業所をもつW社では、社内管理体制が弱いという認識があり、特に各事業所の在庫、固定資産といった実物資産について帳簿記録とあわないといった問題や、現預金の入出金について不正がないかといった懸念を持たれていました。
これに対し、現状の管理方法について、調査を実施し、統制上の問題点を把握するとともに改善提案を行いました。また、改善提案を反映した実物資産周りの業務フローの改定を行い、在庫管理規程、実地棚卸要領、固定資産管理規程、入出金管理マニュアルなど各種規程類の作成をサポートし、有効な実物資産の管理に関する社内統制全般の見直しに貢献しました。

■建設業S社

会社概要
売上高40億円/従業員数100名/未上場
サービス内容
マンションを中心とした建設会社であるS社では、損益実績の集計が、案件ごとに方法が違ったり、集計に非常に時間がかかり、結果として全社の損益の状況が正しくタイムリーに把握できないため、経営上の判断ができないという状況に社長が懸念をお持ちでした。そのため、原価計算制度を導入し、月次決算を行うためのサポートを行いました。
まず、短期調査を実施し、現状の把握と原因分析を行った後、業務フローを改善して社内の情報収集の体制を整えるとともに、簡易な原価計算制度を提案して、案件ごとの採算管理が正しく、タイムリーに行える体制作りを支援しました。

■製造業N社

会社概要
売上高90億円/従業員数250名/未上場
サービス内容
全国10か所以上に工場・営業所をもつN社では、全社共通の業務上のルールがなく、実際の業務運営は、各拠点責任者の判断に任されていました。今後さらなる全国展開を計画するうえで、ある程度の業務ルールの明確化とそれらのルールがきちんと運用されるような体制の構築をご提案しました。具体的には、全国各拠点の業務運営状況を巡回監査で把握し、最低限必要な全社統一ルールを策定いたしました。あわせて社内に内部監査担当者を設置し、継続的なルールの見直し及び運用状況のチェックができる体制を整え、弊社は、そのサポート役として実効性のある内部監査の実施に貢献しました。

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